财政预决算公开专栏

绵阳市残疾人就业服务中心2021年单位预算编制说明

2021-04-12 15:17文章来源：残联

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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

组织实施残疾人按比例就业工作，管理残疾人就业保障金；开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训和职业介绍；指导和帮助残疾人兴办福利企业和个体就业。

（二）2021年重点工作

1.党建引领推动党中央、省、市各项部署落地见效。强化党的理论武装。深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委七届十次全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持之以恒正风肃纪。落实党风廉政建设和反腐败斗争“两个责任”“一岗双责”。巩固发展惩治“四风”问题成果，落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定实施细则和市委政府七项规定，防范按比例安排残疾人就业审核、就业培训、“三公”经费等廉政风险。强化内控制度建设和执行，提高全面从严治党的能力和水平。

2.提升就业创业服务水平。加大按比例安排残疾人就业年审督查力度，持续开展“走基层服务企业、服务残疾人”活动，促进机关、团体、事业单位和经济组织依法安置残疾人就业。贯彻落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》及我省措施清单，实施好残疾人就业创业补贴奖励制度。做好就业援助月活动，召开残疾人网络就业招聘活动，常态化发布残疾人招聘信息。全面摸排残疾人就业需求信息。指导城乡社区服务机构实时跟踪残疾人信息，采取分片包干形式，精准掌握辖区内残疾人就业需求，建立残疾人求职信息档案。挖掘残疾人人力资源，整合各方资源或通过政府购买服务等方式引入专业化组织和市场机构，为残疾人提供求职定向指导、职业介绍、岗位支持等个性化服务。加强残疾人就业服务机构建设，提高服务精准化、专业化服务水平。

3.注重职业培训质量实效。开展内容丰富的残疾人就业培训，进一步提升资金使用效率。依托有就业意向的用人单位、招用残疾人多的企业、专门培训机构，开展“师带徒”、定岗式培训，按培训效果付费，将就业转化率和稳定就业时间作为付费依据。根据残疾人特点，按规定开展残疾人免费职业技能培训、个性化培训等，把无技能和技能不足残疾人群体作为培训重点，切实加大帮扶力度，提高残疾人就业稳定性。

4.发挥“双创”示范引领作用。鼓励和引导残疾人利用“互联网+”等形式自主就业创业、灵活就业、居家就业、新业态就业。继续实施残疾人就业创业补贴项目，对居家灵活就业从事养殖、种植、手工业等给予补贴。丰富和发挥市残疾人“双创”空间的孵化服务功能，依托“51C+”双创空间对残疾人进行创业培训、项目推介、融资咨询等孵化服务，扶持残疾人创新创业典型。培育和发展扶残助残社会组织，密切与专门协会、实训基地联系。大力促进残疾人电商发展，探索帮助残疾人开展直播带货、电商零售、云客服等新形态，助推残疾人就业创业。以助残就业创业为主题，继续与联通深度合作。

5.加强残疾人就业工作宣传。加强宣传队伍、阵地、平台建设，增强宣传覆盖力，树立互联网思维，掌握媒体语言，开展立体式宣传。加强中心官网建设，正确规范宣传和解读就业政策；加强与传统主流媒体合作，宣传残疾人就业发展以及扶残助残、残疾人自强不息事迹，树立典型，传递正能量。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.30万元；支出包括：社会保障和就业支出190.70万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出4.37万元。绵阳市残疾人就业服务中心2021年收支总预算197.30万元，比2020年收支预算总数增加0.71万元，主要原因是工作人员根据人社局批准调整工资。

（一）收入预算情况

绵阳市残疾人就业服务中心2021年收入预算197.30万元，其中：一般公共预算拨款收入197.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市残疾人就业服务中心2021年支出预算197.30万元，其中：基本支出59.30万元，占30.06%；项目支出138.00万元，占69.94%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市残疾人就业服务中心2021年财政拨款收支总预算197.30万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.71万元，主要原因是工作人员根据人社局批准调整工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.70万元、本年一般公共预算拨款收入197.30万元；支出包括：社会保障和就业支出190.70万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出4.37万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算当年拨款190.70万元，比2020年预算数增加0.71万元，主要原因是主要原因是工作人员根据人社局批准调整工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出190.70万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出4.37万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.83万元，主要用于：工作人员购买养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.92万元，主要用于：工作人员购买职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为181.95万元，主要用于：残疾人就业情况调查、就业咨询、就业指导；举办残疾人招聘会，为残疾人求职搭建双向选择平台；残疾人职业、创业培训，提升残疾人灵活就业能力；扶持残疾人自主创业，使其扩大生产经营规模，达到增产增收，带动残疾人就业的目的。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.04万元，主要用于：工作人员独生子女费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.19万元，主要用于：工作人员购买医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.37万元，主要用于：工作人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算基本支出59.30万元，其中：

人员经费52.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费7.07万元，主要包括：办公费、工会经费万元、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市残疾人就业服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数18.63万元，其中：公务接待费10.12万元，公务用车购置及运行维护费8.51万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待有公函来我单位的学习、考察等公务活动接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

根据公车改革实施方案，绵阳市残疾人就业服务中心未保留公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市残疾人就业服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市残疾人就业服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市残疾人就业服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市残疾人就业服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市残疾人就业服务中心共有车辆0辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置厅局级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年绵阳市残疾人就业服务中心根据工作安排，重点开展残疾人就业情况调查、就业咨询、就业指导、政策法规宣传；举办残疾人招聘会；免费为残疾人开展职业培训、创业培训；扶持残疾人自主创业等服务，以达到为残疾人求职搭建双向选择平台，进一步拓展残疾人的就业渠道，让更多的残疾人上岗就业，提升残疾人灵活就业能力，使其扩大生产经营规模，达到增产增收，带动残疾人就业的目的。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表