绵阳市残疾人联合会2022年单位预算

目  录

    第一部分  绵阳市残疾人联合会(本级）概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市残疾人联合会(本级）2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市残疾人联合会(本级）2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  绵阳市残疾人联合会概况

一、职能简介

绵阳市残疾人联合会是市委编委批准的参照公务员法管理的事业单位，由全市各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，其宗旨是弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

 

二、2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神为指导，在市委市政府的坚强领导和省残联的指导下，按照年度工作要点和任务目标，认真落实“构建联系广泛、服务群众的新时代群团工作体系”要求，团结带领广大残疾人奋进新时代、共享新发展，奋力推动全市残疾人工作继续走在全省第一方阵。

一是加强党的领导，强化残疾人事业保障。持续深入学习党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育，更好把握党的百年奋斗重大成就和历史经验。进一步加强党委对残疾人工作领导和支持，构建“政府主导、社会广泛参与、残疾人组织充分发挥作用”的工作机制。坚持用“量体裁衣”的理念、模式和方法开展残疾人服务，坚持省残联“四个坚定不移”“六个精准把握”基本工作方略和要求，实现需求与服务精准对接。

二是统筹谋划好开年各项工作。尽快编制出台《绵阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》。筹备召开好市政府残工委和市残联六届主席团年度会议以及全市残联工作会。拟定分解下达好涉残民生实事、惠残项目等全年各项目标任务。

三是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。优化监测机制，加强同乡村振兴、民政、人社、卫健、医保、住建、教育等部门的工作对接联系，做好“量服”平台数据精准录入和分析运用，进一步强化数据共享共用。切实发挥基层残疾人专职委员作用，加强日常跟踪走访，实时掌握监测对象情况，做到及时帮扶。强化社会保障，将符合条件的监测对象纳入“1+8”社会保障体系，进一步强化残疾人“两项补贴”、医疗、养老保险和特困人员救助供养等社会保障措施，确保应补尽补、应享尽享。

四是多渠道促进残疾人就业创业。规范残疾人按比例就业年审工作，推进“一网通办”“跨省通办”等。扶持残疾人通过参与网络零售、直播带货等新业态、新形态实现就业增收。支持残疾人参与非物质文化遗产保护传承、振兴传统工艺等项目。结合乡村振兴战略，支持乡村产业发展项目、农业产业园优先吸纳残疾人就近就地务工就业。精心筹备承办第六届全省残疾人职业技能大赛，组团参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节和全国残疾人岗位精英职业技能竞赛等。

五是推进医康合作取得新进展。加快推进市残疾人康复中心康医教托一体化，启动2022年社会心理建设培训和辅具体验中心建设，着力将市残疾人康复中心建成全市乃至川西北示范性残疾人康复服务基地，为保障残疾人“人人享有康复服务”发挥龙头作用。

六是持续开展示范引领性活动。筹备参加四川省第三届文化艺术节。举办绵阳市第四届残疾人运动会暨第三届特殊奥林匹克运动会。实施好残疾人文化进家庭“五个一”、残疾人“康复（健身）体育进家庭”等文化项目。组织开展好“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节日活动开展宣传报道，积极推进绵阳市助残公益联盟运行机制探索和作用发挥，着力营造全社会共同关心帮助残疾人和支持残疾人事业的良好氛围。

 　　 

 

 

第二部分  绵阳市残疾人联合会

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

第三部分  绵阳市残疾人联合会

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市残联机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市残联机关2022年收支总预算412.28万元，比2021年收支预算总数增加59.26万元，主要原因是项目支出有所增加，人员调资晋级，有新增人员，基本支出增加。

（一）收入预算情况

市残联机关2022年收入预算412.28万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入412.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入×0万元。

（二）支出预算情况

市残联机关2022年支出预算412.28万元，其中：基本支出245.28万元，占59.49%；项目支出167万元，占40.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联机关2022年财政拨款收支总预算412.28万元，比2021年财政拨款收支总预算增加59.26万元，主要原因是项目支出有所增加，人员调资晋级，有新增人员，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出374.48万元、卫生健康支出12.35万元、住房保障支出25.45万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联机关2022年一般公共预算当年拨款412.28万元，比2021年预算数增加59.26万元，主要原因是项目支出有所增加，人员调资晋级，有新增人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出374.48万元，占90.83%；卫生健康支出12.35万元，占3.00%；住房保障支出25.45万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.74万元，主要用于：机关单位人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.37万元，主要用于：机关单位人员职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为176.37万元，主要用于：工资、津补贴、差旅费、工会经费、办公费、印刷费、咨询费、水电费等日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为26万元，主要用于：培训费、会议费等经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为141万元，主要用于：政策法规宣传、残疾人临时救助、C5驾照补助、手语新闻、办理三代残疾人证、残疾人文体活动、基层康复服务工作经费、协会经费、量服工作经费等支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.03万元，主要用于：机关单位在职人员独生子女费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.78万元，主要用于：机关单位在职人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.54万元，主要用于：机关单位人员医疗补助支出。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.45万元，主要用于：机关单位人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联机关2022年一般公共预算基本支出245.28万元，其中：

人员经费219.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费。

公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联机关2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降4.03%。主要原因是严格落实中央八项规定，严格执行公务接待按照公务接标准要求。

2022年公务接待费计划用于接待省级相关部门来绵检查调研工作，市外相关单位来绵学习考察。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

市残联机关现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车一辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障康复辅具的发放、使用。 

六、政府性基金预算支出情况说明

市残联机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市残联机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市残联的机关运行经费财政拨款预算为45.89万元，比2021年预算减少103.67万元，下降69.32%。主要原因是在2021年列入机关运行经费的部分费用，在2022年列入了人员经费。

（二）政府采购情况

市残联机关2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市残联机关共有车辆1辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

市残联机关2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市残联机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算167万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个；特定目标类项目10个，涉及预算167万元。

 

 

第四部分  名词解释