绵阳市残疾人联合会2017年部门决算编制说明

按照绵阳市有关财政决算管理公开的统一部署和要求，现将2017年绵阳市残疾人联合会（以下简称市残联）部门决算编制情况向社会予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市残联是市政府批准的全市残疾人事业团体，是全市各类残疾人代表及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。其宗旨是弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等充分参与社会生活，共享改革发展成果。主要职能有：

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建设中国科技城和西部现代化强市建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育和残疾预防等工作，监督实施无障碍环境建设，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向市委市政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

6.培训、指导全市残疾人工作者，加强残联干部队伍建设。

7.承办市政府残疾人工作委员会日常工作。

8.指导和管理各类残疾人社会团体、助残社会组织。

9.管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

10.统筹开展为残疾人事业募捐工作及活动。

11.开展残疾人事业对外交流和合作。

12.承办市委市政府交办的其他工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实市委市政府关于残疾人工作的决策部署，紧盯“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”的目标，持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，务实创新、全面发力，37.19万残疾人获得感幸福感持续增强，荣获全省残疾人工作一等奖。

1.把残疾人扶贫攻坚作为重中之重，精准识别、精准施策。

一是有一定劳动能力的，发展产业和促进就业扶持一批。组织创业和职业技能培训2115人次、农村种养殖实用技术培训18414人次。发放创业就业直接补贴4017人、220万元，扶持6个残疾人扶贫基地。构建资产扶贫模式，争取省残联专项80万元，在北川、三台等5县试点“股权量化”扶贫，受益388人，在全省作经验交流。二是重度、多重残疾和缺劳动力的，社会保障兜底一批。落实“两项制度”，发放重度残疾人护理补贴59031人、3989万元、困难残疾人生活补贴48002人、3631万元。发放贫困残疾人生活费补贴3801人、333万元。推动落实困难残疾人低保“应保尽保”和成年重度困难残疾人“单独低保”。三是因残致贫返贫的，康复救助一批。把残疾儿童康复救助摆在首位，贫困家庭脑瘫、听障、智障、孤独症儿童救助和0-6岁残疾儿童筛查救助601人，实施白内障复明2256人、基本辅具适配8643人、假肢装配75例。四是阻断贫困代际传递，提升特教扶智一批。新办残疾人学前、高中教育。落实“送教上门”，争取省扶贫协会资助336人、33.6万元，“三类”适龄残疾少年儿童义务教育入学率达94%。36名考生享受高考便利，市本级资助残疾人大学新生227名。五是支持融入社会，改善生产生活条件一批。贫困残疾人家庭无障碍改造补助523户，发放机动轮椅车燃油补贴、C5驾照补贴1223人，“温暖万家行”和临时救助8515人。残疾人康复（健身）体育“送器材、送方法、送服务”3641户。

2.健全“两个体系”，改善残疾人民生。实施省级民生工程项目7项，即残疾人居家灵活就业、贫困残疾人发展生产、重度护理补贴、脑瘫儿童救助、听障儿童救助、适配基本辅具、家庭无障碍改造，均按时、超额完成任务，总投入5647万元，惠及12.75万人次。一是就业为本、推进“双创”，增强残疾人自我发展能力。创办全省首个市级残疾人“双创”空间，搭建政策咨询、项目推介、营运指导、资金扶持、人才培训、就业促进于一体的孵化平台，组织“创享汇”系列活动。突出职业技能培训的针对性、个性化，举办电子商务、彩妆、蛋雕、草编等培训465人次。举办全市第三届残疾人就业专场招聘会，109家企业提供岗位4106个。举办全市首届残疾人职业技能竞赛暨展能节，17个代表团289名残疾人参加5大类10小项竞技，同时进行残疾人作品才艺展示和产品展销。涌现一批创业明星，市肢协主席韩玉平研发“遂道反光磁砖”项目，荣获世界工业设计界最高奖---“红点设计大奖”。二是康复为先、康医结合，帮助残疾人回归社会。全国精神卫生管理综合试点成效明显，精神障碍儿童康复与教育相结合的作法得到国、省督查肯定。家庭医生签约优先覆盖残疾人，已签180614人。三台、涪城作为全省残疾人辅具适配全覆盖试点县，共适配1.5万次、配发5624件。探索“残联+爱心企业+医疗康复机构+残疾人家庭”模式，填补我市开展肢残畸形矫正、听障人工耳蜗手术的空白，缓解困难残疾人家庭持续康复压力。三是整合为要、汇聚力量，促进残疾人全面发展。专门协会和助残社会组织十分活跃，市肢协开办辅具维修回收中心、截瘫残疾人生活能力训练营，市聋协举行“爱无声、梦起航”系列活动和聋人飞镖比赛、手语培训推广活动，市盲协承办全省高级盲人按摩师培训，狮子会新组建服务队2支。办好“全国助残日”“残疾预防日”等涉残活动，评选、表扬一批自强模范、助残先进、爱心家庭。新建残疾人体育文化示范基地6个，组队代表四川参加全国特奥滚球比赛和澳门邀请赛。援藏工作落到实处，组织专家深入壤塘县各乡镇开展精神残疾评定181名，推动解决壤塘、红原县残疾人综合服务中心建设营运资金。对外宣传影响广泛，市残疾人“双创”空间受到央视大众生活频道、绵阳《天天800》节目专题播报，残疾人职业技能竞赛暨双创展能节受到华西都市报、四川日报等大版面报道。

3.强化保障，为残疾人工作提供坚强支撑。一是强化组织和队伍保障。各县市区残联全部换届，调整班子成员6名，“强基育人”稳步推进。市残联机关增加编制2名、中层机构1个、科级领导干部职数1个。组织以“量服”为重点、覆盖到村（社区）的业务培训4139人。二是强化资金和设施保障。开通“绵阳市按比例安排残疾人就业网上申报系统”，受理281家单位申报；残疾人就业保障金征收再创新高，入库12053万元，比上年增加13.2%，总量稳居全省前三。市残疾人康复中心医疗污水处理等4个附属项目完工，新建三台县残疾人托养中心主体工程竣工。三是强化“量服”理念和方法落地生根。朝着“坚持”+“精准”目标，持续深化“量服5335”战略，“基础量服”入库196696人，入库率全省第一，“智慧量服”手机录入率达到100%，“机构量服”入库108家，“开放量服”项目 102 个，“精准需求”“精准施策”“精准监督”“精准管理”齐头并进，“量服”成为残联信息平台、管理平台、服务平台，成为残疾人工作最具特色和影响的品牌，获评2017年全省“量服”示范市。

二、部门概况

市残联下属二级预算单位2个，其中全额拨款事业单位2个，分别是市残疾人康复中心、市残疾人就业服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年市残联本年收入合计2443.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2244.87万元，占91.86%；政府性基金预算财政拨款收入189.8万元，占7.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.09万元，占0.37%。与2016年收入合计1964.48万元相比，增加479.28万元，增长24.4%。主要原因是工资、津补贴按人事部门的要求进行了调整，残疾人事业发展需要增加残疾人手语培训、残疾人技能展大赛、残疾人扶贫等项目经费。

2017年市残联本年支出合计1539.87万元，其中：基本支出546.71万元，占35.5%；项目支出993.16万元，占64.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年支出合计1412.98万元相比，增加126.89万元，增长8.98%。主要原因是残疾人事业支出增加，增加了残疾人手语培训、残疾人技能展大赛、残疾人扶贫等项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2978.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加913.22万元，增长44.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1448.58万元，占本年支出合计的94.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加858.79万元，增长61.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1448.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1407.97万元，占97.2%；医疗卫生支出7.23万元，占0.5%；住房保障支出33.36万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.84万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是有中途退休人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为49.53万元，完成预算99.56%，决算数小于预算数的主要原因是中途有退休人员。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为249.63万元，完成预算93.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务手续正在完善审核。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为28.81万元，完成预算146.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金当年继续使用。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为222.79万元，完成预算109.97%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金当年继续使用。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为351万元，完成预算73.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务手续正在完善审核。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为453.54万元，完成预算39.83%，决算数大于预算数的主要原因是部分应由财政下拨县区的资金拨付我单位账户。

9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.73万元，完成预算15.84%，决算数小于预算数的主要原因是指标到账较晚。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.87万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标到账较晚。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）:支出决算为5.49万元，完成预算82.43%，决算数小于预算数的主要原因是手续正在完善审核。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出546.7万元，其中：

人员经费513.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费33.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.62万元，完成预算34.98%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照三公经费管理办法管理开支公务接待、公务用车运行维护费经费、因公出国（境）经费，严格控制相关经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.71万元，占7.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.3万元，占81.71%；公务接待费支出决算2.61万元，占11.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出1.71万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：往返交通费、住宿及伙食公杂费。具体情况是：2017年7月29日-8月8日，派出1人参加国务院港澳办组织的香港特区政府社会事务管理培训班，来自湖南省、四川省、深圳市的37名人社、民政、残联系统的干部，通过专家讲、实地看、多层面交流互动，了解和借鉴香港地区社会管理、公共服务的作法和成效。

因公出国（境）支出决算比2016年增加1.71万元，增长100%。主要原因是2016年无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出19.3万元。主要用于7辆公务用车保险、燃油等方面支出，用于省委、省政府下达的残疾人民生工程任务的调研摸底、组织实施工作，包括城乡残疾人居家灵活就业项目、贫困残疾人扶贫解困项目、贫困脑瘫儿童康复救助项目、贫困残疾人基本辅具适配项目、残疾人家庭无障碍改造项目，贫困家庭重度听力残疾人儿童救助项目，以及市级日常业务工作，包括保障残疾人“量服”、职业技能培训、创业培训、按比例安排残疾人就业、扶持残疾大学生、六类残疾人康复训练、聋儿语训、残疾人文化宣传、残疾人专门协会、办理残疾人证等工作开展。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.36万元，下降18.43%。主要原因是我单位严格按照三公经费管理办法管理开支公务用车运行维护费经费，严格控制相关经费开支。

3.公务接待费支出2.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次、299人次（不包括陪同人员），共计支出2.61万元，具体内容包括：接待省残联领导来绵调研康复培训、无障碍改造、专门协会工作、“量服”工作，接待凉山州、南充市、阿坝州及其他市外县区残联来绵学习扶贫、“双创”、量服等工作，接待中央电视台媒体采访报道。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.38%。主要原因是严格控制公务接待，全部用于接待持有公函的学习、考察等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出91.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市残疾联机关运行经费支出12.79万元，比2016年减少1.67万元，下降11.55%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市残联政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要用于残疾人职业技能培训、创业培训。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市残联共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，市残联对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标28个，涉及财政资金477.75万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，市残联对2017年整体支出开展绩效自评，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管、专款专用，自评得分91分。存在的问题：一是收支矛盾还比较突出；二是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识；二是严格控制现金支出；三是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

3.部门自行组织绩效评价开展情况

市残联对下属单位绵阳市残疾人康复中心、绵阳市残疾人就业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为89分。存在的问题：一是收支矛盾还比较突出，制度管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强；二是部分项目推进进度较慢。下一步改进措施：一是建立健全相关制度、机制并严格执行；二是项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效的利用。

项目说明：

孤独症儿童康复训练救助项目自评：中央下达专项转移支付预算24万元，按《四川省贫困孤独症儿童康复救助项目实施办法》（川残办2012〔171〕号），救助标准1.2万元/人/年。根据市残联《关于申请开办绵阳市小手掌自闭症康复机构的批复》（绵残办[2016]44号文），2016年12月经请示省残联同意，确定绵阳小手掌自闭症研究院为我市“中央专项彩票公益金自闭症儿童康复救助项目”定点机构，承接项目救助贫困孤独症儿童20名。自2017年2月以来，对20名自闭症儿童进行康复档案建立、开展康复训练、康复评估等服务。根据《自闭症儿童康复救助项目合作实施协议》约定，现已完成20名自闭症儿童的康复训练，共计经费24万元整。

本次项目相关资金计划已经全部到位，到位率100%。接收资金100%用于儿童孤独症康复训练，无挪作他用现象。支付依据合法，与预算相符。项目财务管理统一按项目要求管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

绩效自评工作开展及绩效完成情况：1、接受监督情况：接受家长监督、社会监督，接受主管部门监督。2、项目绩效指标完成情况：（1）20名自闭症孩子康复有效率：100%；（2）20名自闭症孩子制定康复计划：100%；（3）20名自闭症孩子建立档案情况：100%；（4）20名自闭症孩子建立家长联系卡情况：100%；（5）20名自闭症孩子每天训练内容须监护人签字情况：100%；（6）20名自闭症孩子每一个月进行一次小评估，每三月进行一次大评估完成情况：100%（除因教学需要延长评估时间的情况）；（7）开展20名家长的家长沟通（培训）：100%；（8）20名自闭症孩子参加社会活动：100%；（9）20名家长满意率：95%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事秘（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《财政拨款支出决算明细表》

6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12.《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13.《国有资本经营预算支出决算表》

绵阳市残疾人联合会

2018年9月28日

 

附件1-13